Stadiul implementării Programului Operaţional Regional

Prezentarea pe tema: "Stadiul implementării Programului Operaţional Regional"— Transcriere de prezentare:

1 Stadiul implementării Programului Operaţional Regional
Comitetul de Monitorizare a Programului Operațional Regional 20-21 noiembrie 2014 IAȘI

2 Programul Operaţional Regional 2007-2013 - alocare financiară -
4,84 0,7 3,97 Miliarde Euro FEDR contribuţie naţională (buget de stat, buget local) Alocare totală Miliarde Euro

3 Axele prioritare POR 2007 – 2013 - alocare financiară -
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului Asistenţă tehnică 29,2% 20,8% 18,5% 12,7% 16,4% 2,5%

4 PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate – 23 octombrie 2014 Axe prioritare Alocari Proiecte depuse Proiecte aprobate* Proiecte contractate Proiecte finalizate FEDR (Mil. EURO) Nr. FEDR (Mil. EURO) % din alocat FEDR (Mil. EURO) FEDR (Mil. EURO) FEDR (Mil. EURO) 1. Urban 1,156.24 862 1,932 167.1% 640 1,452 125.6% 596 1,351 116.8% 209 293 25.3% 2. Transport 825.36 329 2,031 246.1% 164 1,028 124.5% 157 1,010 122.4% 85 462 56.0% 3. Social 734.78 1,599 1,670 227.3% 769 868 118.2% 687 763 103.9% 323 292 39.7% 4. Mediul de afaceri 502.35 5,676 1,545 307.5% 2,266 508 101.2% 1,614 272 54.1% 5 Turism 648.66 1,405 1,467 226.2% 734 789 121.6% 588 685 105.5% 233 191 29.5% 6 AT 98.63 76 110 112.0% 98 99.4% 53 46 46.9% TOTAL POR la – NOUA ALOCARE 3,966.02 9,947 8,755 220.8% 4,649 4,743 119.6% 4,370 4,415 111.3% 2,517 1,556 39.2% TOTAL POR la – VECHEA ALOCARE 3,726.02 235.0% 127.3% 118.5% 41.8% * Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior Euro = 4,4125 RON

5 PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate şi plăţi – 23 octombrie 2014 Axă prioritară/ Domeniu major de intervenţie/ Operaţiune lansată ALOCĂRI (FEDR) PROIECTE DEPUSE (FEDR) PROIECTE PROBATE* (FEDR) CONTRACTE SEMNATE (FEDR ) PROIECTE FINALIZATE Fonduri CE plătite către beneficiari (prefinaţări + rambursări) FEDR autorizat de AMPOR FEDR rambursate de CE mil euro % DMI 1.1 Dezvoltare Urbană 1,084.42 1,789.84 165.05% 1,391.11 128.28% 1,310.15 120.82% 292.76 27.00% 503.51 46.43% 493.62 45.52% DMI 1.2 Eficienţă energetică 71.82 141.85 197.51% 60.76 84.60% 40.37 56.22% 0.00 0.00% 0.96 1.34% 0.87 1.21% Axa prioritară 1 1,156.24 1,931.69 167.07% 1,451.86 125.57% 1,350.53 116.80% 25.32% 504.48 43.63% 494.49 42.77% 435.72 37.68% DMI 2.1 Infrastructură rutieră 825.36 2,030.95 246.07% 1,027.71 124.52% 1,010.08 122.38% 462.01 55.98% 588.24 71.27% 563.08 68.22% Axa prioritară 2 576.82 69.89% DMI 3.1 Ìnfrastructura de sanătate 191.02 295.12 154.50% 249.30 130.51% 220.96 115.67% 42.03 22.00% 102.59 53.71% 100.69 52.71% DMI 3.2 Infrastructură servicii sociale 82.05 190.01 231.57% 100.59 122.60% 96.42 117.51% 54.72 66.70% 59.60 72.64% 59.35 72.34% DMI 3.3 Echipamente servicii de urgentă 86.63 106.61 123.06% 97.97 113.09% 92.56 106.85% 69.94 80.74% 70.40 81.26% DMI 3.4 Infrastructură educaţională 375.08 1,078.18 287.45% 420.61 112.14% 353.25 94.18% 125.05 33.34% 161.81 43.14% 159.73 42.59% Axa prioritară 3 734.78 1,669.91 227.27% 868.47 118.19% 763.19 103.87% 291.75 39.71% 394.40 53.68% 390.18 53.10% 366.68 49.90% DMI 4.1 Infrastructura de afaceri 209.94 851.81 405.74% 187.23 89.18% 63.62 30.30% 109.51 52.16% 107.99 51.44% DMI 4.2 Sit-uri industriale 26.14 38.40 146.91% 25.93 99.19% 7.47 28.58% 6.91 26.43% DMI 4.3 Microîntreprinderi 266.27 654.67 245.87% 294.99 110.79% 208.13 78.16% 221.46 83.17% 221.03 83.01% Axa prioritară 4 502.35 1,544.89 307.53% 508.14 101.15% 271.75 54.10% 338.44 67.37% 335.93 66.87% 310.50 61.81% I Euro = 4,4125 RON * Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior

6 PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - proiecte depuse, aprobate, contractate, finalizate şi plăţi – 23 octombrie 2014 Axă prioritară/ Domeniu major de intervenţie/ Operaţiune lansată ALOCĂRI (FEDR) PROIECTE DEPUSE (FEDR) PROIECTE PROBATE* (FEDR) CONTRACTE SEMNATE (FEDR ) PROIECTE FINALIZATE Fonduri CE plătite către beneficiari (prefinaţări + rambursări) FEDR autorizat de AMPOR FEDR rambursate de CE mil euro % DMI 5.1 Patrimoniul cultural 258.59 511.10 197.65% 323.33 125.03% 297.61 115.09% 70.15 27.13% 131.41 50.82% 126.80 49.03% DMI 5.2 Cazare şi agrement turistic 262.76 730.73 278.10% 303.14 115.37% 283.54 107.91% 97.11 36.96% 118.89 45.25% 114.60 43.61% DMI 5.3 Promovarea turismului 127.31 225.34 177.00% 162.36 127.53% 103.40 81.22% 24.24 19.04% 37.88 29.75% 37.47 29.43% Axa prioritară 5 648.66 1,467.17 226.19% 788.83 121.61% 684.55 105.53% 191.50 29.52% 288.18 44.43% 278.86 42.99% 261.69 40.34% DMI 6.1 Implemetare, management şi evaluare POR 91.20 96.99 106.35% 90.13 98.83% 43.21 47.38% 55.54 60.90% 51.99 57.01% DMI 6.2 Publicitate şi informare POR 7.43 13.45 181.00% 7.90 106.26% 3.06 41.25% 3.84 51.73% 3.82 51.33% Axa prioritară 6 98,63 110.44 111.97% 98.03 99.39% 46.27 46.92% 59.38 60.21% 55.81 56.58% 55.62 56.39% TOTAL POR la NOUA ALOCARE 3.966,02 8,755.05 220.75% 4,743.05 119.59% 4,414.52 111.31% 1,556.04 39.23% 2,173.12 54.79% 2,118.35 53.41% 2,007.03 50.61% VECHEA ALOCARE 3,726.02 234.97% 127.30% 118.48% 41.76% 58.32% 56.85% 53.87% * Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior Euro = 4,4125 RON

7 Situaţia plăţilor efectuate de către AMPOR
la data de 23 octombrie 2014 Prefinanţare acordată din FEDR = milioane euro Plăţi contribuţie UE = milioane euro Total sume utilizate din contribuţia UE = milioane euro Procent sume utilizate din total alocat = 54,79 % Plăţi cofinanţare de la bugetul de stat = milioane euro Au fost procesate un număr de: cereri de prefinanţare cereri de rambursare cereri de plată

8 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
Ţinte de absorbţie Ţintă de absorbţie cumulată până la (rambursări CE) ,54 milioane euro 62,24% din total alocat (66,25% din vechea alocare) Realizat până la (rambursări CE) ,03 milioane euro Rămas de realizat până la ,51 milioane euro din care: FEDR transmis la CE ,34 milioane euro FEDR în curs de certificare la ACP ,81 milioane euro FEDR autorizat şi plătit, în procesare în vederea declarării (inclusiv CR aferente CP) ,12 milioane euro Rest de realizat în ,24 milioane euro

9 Ţinte de absorbţie – Sume rambursate de către CE

10 Stadiul implementării financiare a Programului Operaţional Regional
Situaţie CM POR 30 mai 2014* 23 octombrie 2014* Mil. euro % din alocat Plăţi FEDR (Rambursări + Prefinanţări) 1.987 50,10% 2.173 54,79% FEDR autorizat, total din care: 1.945 49,04% 2.143 54,03% FEDR declarat către ACP 1.855 46,77% 2.070 52,19% FEDR autorizat şi plătit, în procesare în vederea declarării (inclusiv CP) 90 2,27% 73 1,84% FEDR rambursat de către CE 1.852 46,70% 2.007 50,61% *Valorile procentuale pentru anul 2014 au fost calculate faţă de vechea alocare POR

11 Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - gradul de realizare a indicatorilor de program– 23 octombrie 2014 Axa Prioritara Denumire Indicator UM Ținta POR Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent Din care Indicatori aferenti proiectelor finalizate financiar Valoare Procent AP1/DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană acceptate nr 30 104 347% 29 97% Proiecte care asigură îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi serviciilor urbane, inclusiv transportul urban 60 337 562% 130 217% Proiecte care promovează dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri 15 26 173% 4 27% Proiecte care asigură reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv locuinţe sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale 25 156 624% 75 300% Locuitori/Persoane/vizitatori care beneficiază de implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană 8151% 2616% Companii atrase in structuri de afaceri 400 84% 7% Locuri de munca nou create 1.500 1.881 125% 37 2% AP1/DMI 1.2 Apartamente reabilitate 46.920 19.942 43%  0 0% Economie de energie gwh/an 256 84 33% AP2 Lungime drum reabilitat/ modernizat-Drum Judean km 877 2.497 285% 1.351 154% Lungime drum reabilitat/ modernizat-Strazi 325* 332 102% 155 48% Lungime drum reabilitat/ construit-Centuri 100* 100 100% 31 31% Creşterea traficului de marfă / pasageri pe drumurile reabilitate, modernizate, construite % 10 NA * Ținte modificate conform Hotărârii CMPOR nr. 107/

12 Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - gradul de realizare a indicatorilor de program– 23 octombrie 2014 Axa Prioritara Denumire Indicator UM Ținta POR Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent Din care Indicatori aferenti proiectelor finalizate financiar Valoare Procent AP3/DMI3.1 Unitati medicale reabilitate/ modernizate/ echipate-Spitale/Ambulatorii nr 62 100 161% 39 63% Persoane care beneficiaza de infrastructura de sanatate reabilitata 30.000 2323% 1623% AP3/DMI3.2 Centre sociale reabilitate/ modernizate/ echipate 223* 231 104% 127 57% Persoane care beneficiaza de centrele sociale reabilitate 10.000 53.354 534% 26.441 264% AP3/DMI3.3 Unitati mobile echipate 510 954 187% 644 126% Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile in mediul rural min 12 24 50% Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile inmediul urban 8 75% AP3/DMI3.4 Unităţi şcolare, aparţinând învăţământului obligatoriu, reabilitate/echipate 250 350 140% 158 Campusuri pre-universitare reabilitate / echipate 14* 14 100% 5 36% Centre pentru formare profesională continuă reabilitate/ echipate 1* 1 Campusuri universitare reabilitate / echipate 8* 2 25% Elevi care beneficiaza de unitati de invatamint reabilitate- 40.000 344% 55.990 Persoane care beneficiaza de centrele vocationale reabilitate 3.000 1.000 33% Studenti care beneficiaza de campusurile reabilitate 2.000 10.654 533% 957 48% * Ținte modificate conform Hotărârii CMPOR nr. 107/

13 Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - gradul de realizare a indicatorilor de program– 23 octombrie 2014 Axa Prioritara Denumire Indicator UM Ținta POR Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent Din care Indicatori aferenti proiectelor finalizate financiar Valoare Procent AP4/DMI4.1 Structuri de sprijinire a afacerilor asistate nr 17 85 500% 38 224% Locuri de munca nou create 3.000 10.962 365% 3.077 103% IMM atrase in structuri de afaceri *** 1.467 NA 442 Rata de ocupare in structuri de afaceri % 50  NA NA  Suprafata utila nou creata/extinsa a structurilor de afaceri mp 60.741 AP4/DMI4.2 Site-uri industriale poluate şi neutilizate reabilitate şi pregătite pentru noi activităţi economice ha 75 92 123% 0% 1.000 1.019 102% AP4/DMI4.3 10.062 335% 7.208 240% Microintreprinderi asistate financiar 1.500 2.175 145% 1.576 105%

14 Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL - gradul de realizare a indicatorilor de program– 23 octombrie 2014 Axa Prioritara Denumire Indicator UM Ținta POR Indicatori aferenti proiectelor contractate Valoare Procent Din care Indicatori aferenti proiectelor finalizate financiar Valoare Procent AP5/DMI5.1 Proiecte în turism-Patrimoniu nr 93* 98 105% 26 28% Locuri de munca nou create 200 270 135% 67 34% AP5/DMI5.2 Proiecte în turism-Agrement 128* 136 106% 64 50% 800 2.109 264% 888 111% IMM asistate financiar 350 80 23% 54 15% Turisti sositi in structuri de cazare 63% Innoptari in infrasructura de cazare NA  NA AP5/DMI5.3 Campanii de promovare a brandului turistic 10 66 660% 2 20% Centre Naţionale de Informare şi Promovare Turistică sprijinite 100 18 18% 2% Vizitatori pagina web 168% Vizitatoti in CNIPT 38.414 * Ținte modificate conform Hotărârii CMPOR nr. 107/

15 PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL Stadiul implementării Programului Operațional Regional Regiuni de dezvoltare și OI Turism 23 octombrie 2014 Axă prioritară/ Domeniu major de intervenţie/ Operaţiune lansată ALOCĂRI (FEDR) PROIECTE DEPUSE (FEDR) PROIECTE APROBATE* (FEDR) CONTRACTE SEMNATE (FEDR) PROIECTE FINALIZATE (FEDR) Fonduri CE plătite către beneficiari (prefinaţări + rambursări) FEDR autorizat de AMPOR mil euro % 1 2 3=2/1 4 5=4/1 6 7=6/1 8 9=8/1 10 11=10/1 12 13=12/1 NORD EST* 610.41 1,341.29 219.7% 699.29 114.56% 672.15 110.11% 253.68 41.56% 392.00 64.22% 387.99 63.56% SUD EST* 496.03 981.90 198.0% 605.85 122.14% 525.77 106.00% 200.96 40.51% 284.77 57.41% 281.31 56.71% SUD* 532.19 1,194.06 224.4% 663.11 124.60% 635.91 119.49% 184.97 34.76% 274.62 51.60% 262.06 49.24% SUD VEST* 524.01 1,030.80 196.7% 632.55 120.71% 580.68 110.81% 208.64 39.82% 302.87 57.80% 295.85 56.46% VEST* 386.61 966.57 250.0% 474.15 122.64% 445.31 115.18% 172.47 44.61% 213.19 55.14% 207.12 53.57% NORD VEST* 451.80 1,002.35 221.9% 547.87 121.26% 530.54 117.43% 177.29 39.24% 249.57 55.24% 240.12 53.15% CENTRU* 407.67 1,057.87 259.5% 472.87 115.99% 452.07 110.89% 206.69 50.70% 233.58 57.30% 230.28 56.49% BUCUREŞTI - ILFOV* 331.37 844.44 254.8% 386.97 116.78% 370.66 111.86% 80.84 24.40% 125.26 37.80% 120.34 36.32% OI TURISM* 127.30 225.34 177.0% 162.36 127.54% 103.40 81.23% 24.24 19.04% 37.88 29.76% 37.47 29.43% Total POR (fără Asisenţă Tehnică) la 3,867.39 8,644.61 223.5% 4,645.02 120.11% 4,316.49 111.61% 1,509.77 39.04% 2,113.74 54.66% 2,062.54 53.33% Euro = 4,4125 RON * Proiectele care au primit punctaj ≥ 3,50 puncte la evaluarea tehnică şi financiară si care nu au fost respinse ulterior

16 Vă mulțumim! MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Autoritatea de Management pentru POR Tel: , Fax: